监督索引号53280011033201000

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2018年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能

西双版纳州农业机械化技术学校主要履行以下职能：进行成人初等教育及相关专业培训，推广先进的农机技术，机械化水平；农机技术推广培训和农机维修技术培训；农机普法教育；拖拉机驾驶培训；

2.部门机构设置

西双版纳州农业机械化技术学校2018独立编制机构数1个，正科级。内设4个机构，分别是：办公室、财务室、培训室、教务室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.培训工作：为提高我州农民对农业机械的接受能力和操作水平，提升农业机械化公共服务人员业务素质，我校结合实际，深入农村，在勐腊县勐捧镇开展农机维修网点从业人员的岗位技能培训20人。

在州委党校开展一期全州农机化研讨培训班，培训学员40人，为理清我州农机化发展思路，助推全州农机发展步伐起到推进作用。

2.鉴定方面工作：2018年1月至11月在全州两县一市等12个乡镇24个村子开展职业技能鉴定工作。全年共鉴定28期1930人，其中肉猪饲养1294人，林下动物放养636人。

3.函授本（专）科招生与面授工作：2018年我校云南财经大学教学点招生会计学专业16人，农广校西北农林科技大学招生19人，其中农学专业10人，机械设计制造及其自动化9 人。已参加成人高考并正在录取中。按期组织函授、面授工作。及时按要求填报的各项报表，现西北农科大在校68人（其中2017级农学21人、机制制造及其自动化11人；2018级农学25人，跟读生10人，机制制造及其自动化22人，跟读生9人）；云南财大在校50余人（2017级14人、2018级22人和2019级待定16人）。

4.开展扶贫攻坚工作 ：进驻勐海县曼马村曼马一组、三组开展扶贫工作，为使曼马脱贫攻坚各项指标顺利完成，根据农业局要求，我校于2018年6月19日抽派陈继明等4人进驻曼马村，协助驻村工作组对照明白卡及“两不愁、三保障”、“6 10 5”标准等扶贫政策，对曼马一组、三组的建档立卡户和非建档立卡户进行相关知识普及，提高农户对已享受的产业扶贫、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、社会保障、社会兜底救助、安全饮水、文化卫生设施、村级活动场所达标、广电网络、交通设施、村集体经济、通信和供电保障等行业扶贫的知晓率，加强乡村治理，认真督查曼马一组、三组的文明卫生，整治陈风陋习，形成健康向上的好风气，不断巩固提升扶贫工作成果，确保勐海县顺利通过国家脱贫摘帽验收。

5.开展产业扶贫和产业扶贫“百日攻坚”工作：根据州级景洪产业扶贫组等要求，我校分4个小组于2018年5月30开始到景洪市景哈乡、大渡岗、勐罕乡、景讷乡等开展产业扶贫督查工作，主要围绕建档立卡贫困户和贫困村等督查四个乡镇25个村委会的行政村村级集体经济发展、建档立卡贫困户参加新型经营主体、产业扶贫利益链接机制等农业产业扶贫情况及台帐，按要求填写相关表格及问题清单，并及时上报。

根据要求，我校积极参加全州产业扶贫“百日攻坚”行动，在校10名人员全部投入，分别负责景洪市景哈乡、大渡岗、勐罕乡、景讷乡以和勐腊县易武镇、勐仑镇等6个乡镇开展产业扶贫“百日攻坚”督查工作，为全州脱贫工作努力工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校部门2018年度收入合计2,886,765.11元。其中：财政拨款收入2,886,765.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加354,352.26元，增长13.99%，增加主要原因：本年度调增工资、生育、工伤、医疗、养老保险、职业年金等人员经费。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校部门2018年度支出合计2,834,487.11元。其中：基本支出2,734,088.11元，占总支出的96.46%；项目支出100,399.00元，占总支出的3.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加231,455.74元，增长8.89%，增加主要原因：本年度调增工资、生育、工伤、医疗、养老保险、职业年金等人员经费。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,734,088.11元。与上年对比增加234,794.74元，增长9.39%，增加主要原因是：调增工资津贴补贴，支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.07%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,399.00元。与上年对比减少3,339.00元，减3.22%，减少的主要原因是：2018年度项目经费较上年减少，支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：

（1）西财农发（2018）135号农业机械化技术知识培训15,147.00元，支出项目资金15,147.00元，项目实施完成，资金主要用于培训费。在州委党校举办了一期全州农机研讨班共40人。在勐腊县举办了一期全州农机维修网点培训班共20人。在大渡岗乡大荒坝村委会曼糯村举办了一期新农机具使用技术培训60人。

（2）西财农发（2018）074号大学本（专）科函授教学非税收入成本支出80,000.00元，支出项目资金80,000.00元，项目实施完成，资金主要用于修缮教学培训教室30,367.00元，教学培训教室购置教学办公设备49,633.00元。

（3）西财综发（2018）053号购房补贴5,252.00元，支出项目资金5,252.00元，项目实施完成，资金主要用于支付朱灿按政策享受住房补贴。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,834,487.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加248,908.08元，增长9.63%，增加原因：调增工资津贴补贴、生育、工伤、医疗、养老保险、职业年金等人员经费；支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出279,448.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出256,691.16元、机关事业单位职业年金缴费支出8,366.48元、财政对工伤保险基金的补助2,716.00元、财政对生育保险基金的补助5,674.87元、事业单位离退休6,000.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出255,216.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于事业单位医疗补助153,277.44元、公务员医疗补助101,939.16元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出2,106,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.32%。主要用于事业运行2,011,527.00元、科技转化与推广服务15,147.00元、其他农业支出80,000.00元;

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出193,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工住房公积金配套187,896.00元、购房补贴5,252.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,205.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,205.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，按照接待标准，厉行节约，控制各项公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校部门2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校部门资产总额363,709.67元，其中，流动资产54,617.67元，固定资产309,092.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96,697.18元，其中;流动资产增加43,164.18元，固定资产增加53,533.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额63,333.00元,其中：政府采购货物支出53,533.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9,800.00元(实际采购服务支出4,930.00元);授予中小企业合同金额53,533.00元，占政府采购支出总额的84.53%。主要是采购打印机3,900.00元，培训电教室办公设备49,633.00元，汽车修理费4,930.00元。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

我单位2018年预算安排州本级项目共2个，涉及一般公共预算拨款85252.00元。

（二）项目支出绩效自评

根据《西双版纳州财政局关于开展2019年度绩效自评的通知》（西财绩发〔2019〕3号）文件要求，本单位2018年项目支出没有达到自评要求范围，不作项目支出绩效自评，调整为部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

2018纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0万元。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位开展了2018年部门整体支出绩效评价，评价结果为优。存在问题：师资力量薄弱，教师的知识结构单一，不能满足当前农民对先进的实用技术的需要。培训虽然取得了一定的成绩，参培农民的收入也有一定的增加，但总的经济效益、社会效益及生态效益还有待提高。整改措施：加强师资能力提升培训，创造机会让教师能够有机会进修深造，提高自身的业务素质和理论水平，从而满足当前的培训需要。培训结束后，要对培训对象进行跟踪，及时发现并解决参培农民在生产实践中碰到的各种疑难问题，从而稳固培训成绩，提高培训所产生的经济效益、社会效益。

        （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280011033201111

 

西双版纳傣族自治州农业机械化技术学校2018年度部门决算公开表20190927050803698.xls