西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2018年度部门决算公开
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西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心概况
一、 主要职能
（一）主要职责
1、西双版纳州动物疫病预防控制中心（动物卫生监督所）主要工作职责是：承担全州动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；负责全州动物、动物产品的检疫管理工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；承担州农业局交办的其他工作。
2、机构设置情况:西双版纳州动物疫病预防控制中心（西双版纳州动物卫生监督所）内设4个机构,分别是：办公室、财务室、动物疫病预防控制组、动物卫生监督组。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、动物疫病防控工作
1.1、按照生物统计学原理制定疫病监测和流行病学调查工作实施方案。组织开展口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫、高致病性禽流感等18种动物疫病疫情监测和流行病学调查工作。
1.2、按时向上级部门报送全州动物疫病监测、流行病学调查结果和疫情信息。
1.3、开展外来动物疫病监测及人兽共患病监测。积极引导和支持茶花鸡保种场开展禽白血病净化工作。
1.4、加强重大动物疫病应急物资的管理，提高应对突发疫情应急管理能力。
1.5、组织全州开展口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫工作，及时对动物群体免疫密度和免疫抗体进行监测，确保重大动物疫病群体免疫密度达到100%；免疫抗体水平达到70%以上。
2、动物卫生监督工作
2.1、加强全州动物产地检疫监管。严格执行《动物检疫管理办法》规定和动物《产地检疫规程》，使全州动物产地检疫受理率达100%。
2.2、加强动物屠宰检疫监管。严格按照《生猪屠宰检疫规程》等动物检疫规程，实施动物产品检疫；规范出具检疫合格证明，对检出的病害动物及产品全部按规定进行无害化处理，并做好记录，确保屠宰检疫率达到100%、出场动物产品出证率达100%、对病害动物及动物产品无害化率达100%、对生猪定点屠宰场监管率达100%。
2.3、加强动物卫生监督信息化管理及动物检疫电子出证工作，检疫证明（A证）电子出证达100%，并能及时推送到国家中央数据库；检疫证明（B证）电子出证达79%。
2.4、加强动物卫生违法案件办理工作。
2.5、完成生猪屠宰行业监管工作。
三、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
2018年末实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2018年度收入合计4,538,588.22元。其中：财政拨款收入4,327,838.22元，占总收入的95.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入210,750.00元，占总收入的4.64%。与上年对比收入决算增加735,175.32元，增加19.33%。财政拨款收入增加的原因：一是本年调增职工工资、单位基本养老保险缴费、生育、事业单位医疗、公务员医疗补助和日常运转经费；二是增加了动物疫病防治及防疫体系建设项目、跨境动物疫病区域化管理试点建设项目、饲料安全监管项目、农产品质量安全项目、畜产品质量安全项目及过渡安置期办公用房等项目。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2018年度支出合计4,914,910.42元。其中：基本支出2,938,129.22元，占总支出的59.78%；项目支出1,976,781.20元，占总支出的40.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出决算增1,383,908.56元,增39.19%。
基本支出增加主要原因是本年调增职工工资、单位基本养老保险缴费、生育、事业单位医疗、公务员医疗补助和日常运转经费。 项目支出增加的原因主要是比上年增加了动物疫病防治及防疫体系建设项目；跨境动物疫病区域化管理试点建设项目；饲料安全监管项目；畜产品安全监管项目；畜产品质量安全项目；过渡安置期办公用房租金项目；科技成果转化项目及动物疫病采样监测等项目支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,938,129.22元。与上年支出2,582,180.90元对比增加355,948.32元，增13.78%；增加的主要原因是：本年调增职工工资、单位基本养老保险缴费、生育、事业单位医疗、公务员医疗补助和日常运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.60%。一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出193,778.00元，年末在职人员15人，公用经费支出中人均基本支出为12,918.53元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,976,781.20元。与上年支出948,820.96元对比增加1,027,960.24元，增108.34%，项目支出增加主要原因是比上年增加了动物疫病防治及防疫体系建设项目；跨境动物疫病区域化管理试点建设项目；饲料安全监管项目；畜产品安全监管项目；畜产品质量安全项目；过渡安置期办公用房租金项目；科技成果转化项目及动物疫病采样监测等项目支出。
具体项目开支情况：
1、西财农发（2018）135号，2018年农业生产发展专项资金项目经费1,060,000.00元，项目支出1,051,839.00元，年末结转和结余8,161.00.00元，财政收回指标8,161.00元。其中：
（1）动物疫病防治及防疫体系建设项目资金支出740,000.00元。主要用于实验室购置动物布鲁氏菌病、小反刍兽疫监测试剂盒及耗材费60,001.00元，春、秋防免疫抗体抽查及疫情监测试剂及耗材费实129,999.00元，PCR病原检测试剂及耗材费100,000.00元，2018年禽白血病净化试剂盒费100,000.00元，动物疫病疫苗储备350,000.00元。
（2）跨境动物疫病区域化管理试点建设项目资金支出197,649.00元。资金主要用于开展PCR实验室硬件实施设备费120,000.00元，动物疫病应急储备物资费20,000.00元，全州动物卫生监督执法培训等费用57,649.00元。项目实施完成，年末结转和结余2,351.00元，财政收回指标2,351.00元。
（3）饲料安全监管项目资金支出95,770.00元。资金主要用于购瘦肉精检测卡费54900.00元，宣传标语印刷品费16,500.00元，兽药追塑体系建设信息化管理培训费24,370.00元。项目实施完成，年末结转和结余4,230.00元，财政收回指标4,230.00元。
（4）畜产品安全监管资金支出18,420.00元。资金主要用于制作规模养殖场信息公开栏印刷品费及举办动物卫生监督行政执法案件评查培训等费用18,420.00元。项目实施完成，年末结转和结余1,580.00元，财政收回指标1,580.00元。
2、西财农发（2018）66号，2018年农产品质量安全资金50,000.00元。资金主要用于购买动物疫病检测试剂及试剂盒50,000.00元。
3、西财农发（2018）36号，过渡安置期办公用房租金218,400.00元。资金主要用于一次性支付州农业培训中心过渡安置期办公用房租金218,400.00元。
4、西财教发（2018）206号科学技术支出8,000.00元。资金用于科技奖励8,000.00元。
5、西财综发（2018）53号工龄满25年以上职工住房补贴经费5,101.00元。资金用于支付贺丽芳住房补贴5,101.00元。
6、其他农业支出643,441.20元。资金主要用于支付开展动物疫病的监测、实验室诊断、流行病学调查、动物疫病防控；动物疫病预防的科普宣传、动物产品安全等工作的办公费、差旅费、专用材料费。
开展工作情况：
1、全年共完成畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫注射269.14万头（只）。其中口蹄疫免疫密度为94.6%，小反刍兽疫免疫密度为61.4%，高致病性禽流感57.6%；完成猪瘟、高致病性猪蓝耳常规免疫注射44.15万头。对31个乡镇220个行政村，7345户农户，211个规模养殖场进行动物疫病流行病学调查，共调查生猪443100头，牛7610头，禽1859400只，羊10250只。采集畜禽血清8705份，开展口蹄疫、高致病性禽流感H5(Re-8株)、H7N9、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、新城疫等疫病的免疫抗体监测，免疫抗体转阳率均达70%以上。
2、自8月3日全国首例非洲猪瘟发生后，全州每日开展非洲猪瘟疫情排查、疫情预警和信息报送等工作。共排查养殖场户20696户（次）、排查生猪620.2167万头次、排查生猪交易市场552个（次）、排查生猪3.6838头次、排查屠宰场3701次、排查无害化处理场77次。共印发《重大外来动物疫病防控知识挂图—非洲猪瘟》《排查手册》《明白纸》《告知书》等宣传资料69835份，制作非洲猪瘟警示牌6块。协助西双版纳广播电视台制作3期非洲猪瘟疫情防控相关情况视频，广泛宣传非洲猪瘟防控知识。累计储备氢氧化等消毒剂654件，各类防护物资7800套（只）。在重点区域采集460份全血样品送省中心进行非洲猪瘟核酸检测，均为阴性。
3、按照国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）防治目标，积极引导和支持茶花鸡保种场开展禽白血病净化工作，定期采样检测，及时淘汰阳性禽，评估检测结果，不断完善净化方案。全年共检测茶花鸡禽白血病P27检测样品5165份，对检测出的阳性禽严格按要求进行无害化处理。
4、全州生猪产地检疫受理率达100%，生猪定点屠宰场检疫率、出场动物产品出证、病害动物及动物产品无害化率均达到100%。检疫电子出证子全面推进，全州已实现电子出证全覆盖。
5、全州动物卫生监督执法案件共办理25件、行政处罚7.79万元，与2017年办案4件相比，增加21件。其中“西双版纳州富民养牛专业合作社运输依法应当检疫而未经检疫动物案”荣获云南省农业农村厅2018年农业行政处罚优秀案件奖。
6、全州统一印制、发放《畜禽规模养殖场所动物防疫风险日常监督评查表》1137本、《生猪屠宰厂（场）日常监督检查记录表》1136本，与130个养殖场签订了养殖安全承诺书。定期对全州部分规模养殖场和屠宰场开展“瘦肉精”检测，共检测样品465份，检测结果均为阴性，“瘦肉精”抽检合格率为100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4,271,469.22元,占本年支出合计的86.91%。与上年对比增加803,156.32元, 增23.16%。增加主要原因：一是本年调增职工工资、单位基本养老保险缴费、生育、事业单位医疗、公务员医疗补助和日常运转经费。二是比上年增加了动物疫病防治及防疫体系建设项目；跨境动物疫病区域化管理试点建设项目；饲料安全监管项目；畜产品安全监管项目；畜产品质量安全项目；过渡安置期办公用房租金项目；科技成果转化项目及动物疫病采样监测等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于科技成果转化与扩散工作的科技奖励支出8,000.00元。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出288,976.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于财政对工伤保险基金的补助支出3000.66元；财政对生育保险基金的补助支出6200.53元，事业单位离退休公用经费支出4,800.00元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出261,256.80元，机关事业单位职业年金缴费支出13718.48元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出266,185.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业单位医疗支出162,956.40元；公务员医疗补助支出103,229.10元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出3,498,442.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%。主要用于事业运行支出2,178,203.86元，科技转化与推广服务项目支出1,051,839.00元，农产品质量安全项目支出50,000.00元，其他农业支出218,400.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出209,864.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出204,763.39元，购房补贴支出5,101.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为49,658.04元，完成预算的82.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为46,681.04元，完成预算的77.80%；公务接待费支出决算为2,977.00元，完成预算的4.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位职工严格按照要求，贯彻厉行节约，严控“三公”经费，特别是严控公务接待费支出；二是严格执行单位《车辆管理制度》对车辆加强管理，积极响应厉行节约反对浪费条约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5,453.53元，增长12.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,617.53元，增长13.68%；公务接待费支出决算减少164.00元，下降5.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、2018年增加了动物疫病防治及防疫体系建设、跨境动物疫病区域化管理试点建设、饲料安全监管、农产品质量安全及畜产品质量监管及非洲猪瘟等工作，单位工作量的增加造成了公务用车运行维护费相应增加。车辆运行费用主要用于保障全州的动物防疫防控、疫病监测、动物卫生监督、兽药市场整治及兽药残留监测抽样及非洲猪瘟等工作的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等所产生的支出。2、公务接待费减少原因是单位职工严格按照要求，贯彻厉行节约，严控“三公”经费，特别是严控公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,681.04元，占94.00%；公务接待费支出2,977.00元，占6.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出46,681.04元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出46,681.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位为保障业务工开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,977.00元。其中：国内接待费支出2,977.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务活动及实验室省级考核验收、动物卫生监督执法专项检查等工作所发生的接待支出。
4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州动物疫病预防控制中心资产总额2,273,150.71元，其中，流动资产365,507.04元，固定资产1,907,643.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252,269.70元，其中;流动资产减少376,839.70元，固定资产增加124,570.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40.50平方米，账面原值25,676.20元，实现资产使用收入18,815.16元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2273150.71 |
365507.04 |
1907643.67 |
25676.20 |
233509.20 |
0.00 |
1648458.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额147,638.00元,其中：政府采购货物支出124,570.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23,068.00元;主要是采购购全自动高压灭菌器1台65,000.00元，高通量组织研磨仪1台50,000.00元，卧式冰柜1台5,000.00元，激光打印机2台1,870.00元，文件柜3组2,700.00元；服务采购的车辆加油服务20,000.00元，实验室制度3,068.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
西双版纳州动物疫病预防控制中心2018年项目总支出1,976,781.20元，其中：省级项目支出2个，资金支出1,695,280.20元，州本级预算安排项目支出4个，资金支出281,501.00元。
（二）项目支出绩效自评
根据《西双版纳州财政局关于开展2019年度绩效自评的通知》（西财绩发（2019）3号）文件要求，本单位2018年项目资金支出没有达到自评要求范围，不作项目支出绩效自评，调整为部门整体支出绩效自评。
（三）项目绩效目标管理
2018年西双版纳州动物疫病预防控制中心纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0万元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
1、部门基本情况
（1）部门概况
根据《中华人民共和国动物防疫法》和《西双版纳州人民政府关于印发兽医体制改革实施方案的通知》（西政发﹝2011﹞10号）文件，西双版纳州动物疫病预防控制中心（西双版纳州动物卫生监督所）主要职责是：承担全州动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；负责全州动物、动物产品的检疫管理工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作和西双版纳州农业农村局交办的其他工作。
（2）部门绩效目标的设立情况
1.重大动物疫病畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度要达到100%，群体免疫合格率全年保持在70%以上；
2.家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在6%、5%、4%、3%以下；
3.动物产地检疫申报受理率达到100%，动物屠宰检疫率达到100%；
4.努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，保障全州畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。
（3）部门整体收支情况
部门预算批复收支情况：根据《西双版纳州财政局关于西双版纳州动物疫病预防控制中心2018年部门预算的通知》（西财预发﹝2018﹞89号）通知，2018年我单位部门预算支出总计2,093,420.00元，其中：基本支出2,093,420.00元，项目支出0元。
部门预算执行情况：2018年我单位部门预算支出总计4,271,469.22元，其中：基本支出2,938,129.22元，项目支出1,333,340.00元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（4）部门预算管理制度建设情况
4.1 为不断加强西双版纳州动物疫病预防控制中心项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明、项目安排、资金分配决策科学、民主。本单位根据州财政局、州农业农村局要求建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，对资金的管理，按照资金管理要求和项目规定的建设内容专款专用，将资金使用和项目进度情况及时上报有关管理部门，并接受上级部门的监督检查，保证项目的顺利实施。
4.2 对资金的使用和管理严格按照《预算法》《会计法》《行政事业单位会计制度》要求，加强财务管理、档案管理，专款专用，对项目资金建立专用科目，州农业农村局、州财政局负责监督检查资金的使用，切实保证项目资金发挥应有的效能。
2、绩效自评工作情况
（1）绩效自评的目的
一是开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。二是开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；三是开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。
（2）自评组织过程
2.1前期准备：一是接到财政局《西双版纳州财政局关于开展2019年度绩效自评的通知》（西财绩发﹝2011﹞3号）后，组织单位各组（室）召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是收集单位各组（室）填报绩效自评报告及有关材料。
2.2组织实施：一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告并建立相关档案。
3 评价情况分析及综合评价结论
部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。
2018年全州没有发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，保障了全州畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。 按照设定的目标：重大动物疫病群体免疫密度要达到100%的要求，2018年高致病性禽流感免疫密度仅达到57.59%、小反刍兽疫免疫密度仅达到61.37%。其他指标均达到要求。
通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为90分，自评结果为优。
4. 存在的问题和整改情况
存在的问题:一是单位资产配置不合理。由于景洪市引水入城工程项目建设的需要，我中心于2015年底临时搬迁至州农业培训中心租用办公地，致使兽医实验室面积不达标，资产配置不合理。
二是设定的效益目标部分未达标。2018年高致病性禽流感免疫密度仅达到57.59%、小反刍兽疫免疫密度仅达到61.37%，没有达到免疫密度100%的要求。
整改情况：一是希望政府早日完成引水入城工程项目，如期实现我单位回迁的契约。二是加强高致病性禽流感和小反刍兽疫的免疫工作，尽最大努力实现两病的免疫密度达到100%要求。
5、绩效自评结果应用
(1）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。
（2）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。并及时向送州财政局报送整改情况。
（3）建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。
6、主要经验及做法
（1）组织保障
在州农业农村局的统一领导下，由州动物疫病预防控制中心组织两县一市动物疫病预防控制中心（畜牧兽医站）实施动物疫病防控工作，按照省农业农村厅有关文件精神，有计划、有目标，有序完成各项工作指标任务。
（2）分工与职责
由州动物疫病预防控制中心承担兽医实验室建设、制定全州相关监测工作计划并组织落实，州级承担动物疫病监测结果分析报告报送等具体业务工作；各县市负责日常监测及样品采集工作。
（3）加强制度建设
按时完成省级下达的各项监测指标任务，并根据本地实际，适当增加样品检测指标总数，年初下达年度工作计划，加强监督检查，及时总结工作经验，按时完成年度工作任务。
（4）节支增效措施
严格按照有关规定，节省各项工作开支；及时反馈监测结果，坚决打击各种不法行为。
（5）财务管理
完善内控制度建设，按照财务管理制度，实行专款专用。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
根据《西双版纳州财政局关于开展2019年度绩效自评的通知》（西财绩发（2019）3号）文件要求，本单位2018年项目资金支出没有达到自评要求范围，不作项目支出绩效自评，调整为部门整体支出绩效自评，所以公开表中附表10-附表12表无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280011032601111
