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西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站2018年度部门决算公开报告

   

   公开目录

   第一部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

1、西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站主要职能是：负责全州畜牧技术推广及试验示范，引进新技术、新知识培训，负责全州畜牧技术方案的制定和组织实施，参与全州畜牧业发展规划、计划的制定，负责畜牧业生产技术指导，畜禽品种改良、饲料饲草开发。

2、西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站单位内设机构有综合业务办公室、财务室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、全年认真组织干部职工学习，不断提高自身素质，全面完成了党风廉政建设、安全生产、消防安全、综治维稳等工作。

二、全年完成2018年省级农业生产发展专项项目2个，省科技项目1个涉及项目资金55万元。项目实施效果明显。

三、全州引进了云岭种牛、青贮玉米等新品种试验示范及推广，项目实施后，进一步提高了农户养殖效益。

四、持续开展茶花鸡保种及配套系选育工作。目前，西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司已阶段性选育出茶花鸡1号、茶花鸡2号2个新品种，其生产性能有较大提高，为加快推进茶花鸡产业发展打下坚实基础。

五、按照《西双版纳州畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》，指导两县一市畜禽养殖规模场（小区）开展粪污资源化利用工作。

六、持续深入开展农业产业扶贫指导培训及“挂包帮”工作。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的单位0个，其他事业单位0个。现有领导2名（站长1名、副站长1名），事业编制5人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站部门2018年末实有人员编制5人。事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（截止2018年7月我单位实有车辆1辆，9月根据《西双版纳州治理淘汰黄标车工作实施方案》强制报废，所以年末实有车辆0辆）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站部门2018年度收入合计1,692,668.90元。其中：财政拨款收入1,672,668.90元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的1.18%。与上年对比增加158,754.61元，增长1.35%，主要原因分析：本年度新增省级科技项目资金和单位办公用房租金，拨付职工购房补贴，调整职工工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站部门2018年度支出合计1,650,566.90元。其中：基本支出998,334.90元，占总支出的60.48%；项目支出652,232.00元，占总支出的39.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加72,028.41元，增长4.56%,主要原因分析：本年度新增省级科技项目资金和单位办公用房租金支出；拨付职工购房补贴；调整职工工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站正常运转的日常支出998,334.90元。与上年对比增加95,559.41元，增长10.59%,主要原因分析：本年度增加工资津贴、养老保险、医疗保险等支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.78%。

人均支出情况：一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出：940,583.90元；公用经费支出57,751.00元，年末在职人员5人，公用经费支出中人均基本支出为11,550.20元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出652,232.00元。与上年对比减少23,531.00元,下降3.48%，主要原因分析：本年项目资金安排少，严格把控项目资金支出方向，项目资金较上年减少开支23,531.00元。

1、具体项目开支情况。

（1）、西财农发[2018]14号草地畜牧业生产发展建设项目资金300,000.00元，支出项目资金300,000.00元，项目实施完成，资金主要用于大牲畜养殖技术培训；液氮、冻精等改良设备购置；肉牛、种牛、能繁母牛、牧草种子等良种引进费；差旅费等支出。

（2）、西财农发[2018]14号 西双版纳禽蛋试验站建设项目资金150,000.00元，支出项目资金145,724.00元，结余结转项目资金4,276.00元。项目继续实施，资金主要用于茶花鸡保种及蛋用型品系选育饲料药品采购；茶花鸡保种村建设投放种鸡苗购置；茶花鸡养殖培训；差旅费等支出。

（3）、西财教发[2018]247号 贫困地区三元杂交猪养殖示范项目资金100,000.00元，支出项目资金98,907.00元，项目实施完成，年末结转和结余1,093.00元，财政收回指标1,093.00元，资金主要用于购买仔猪、培训、差旅费、养殖期间饲料运输费、药品、消毒防疫费。

（4）、西财农发[2018]036号 过渡安置期办公用房租金78,000.00元，支出项目资金78,000.00元，项目实施完成，我单位办公楼被征用未回迁期间需要租赁楼房办公，资金主要用于支付州农业技术推广培训中心办公用房租金。

（5）、西财综发[2017]023号 购房补贴支出14,701.00元，支出项目资金14,701.00元，项目实施完成，资金主要用于支付刘建平按政策享受住房补贴。

（6）、西财教发〔2018〕206号2016年科技进步奖金13,000元，支出项目资金13,000元，项目实施完成，资金主要用于项目实施人员的奖励金。

（7）、无文号 云南省草山饲料工作站拨入饲草业调查与监测统计费20,000.00元，支出项目资金1,900.00元，年末结转和结余18,100.00元，项目继续实施，资金主要用于饲草业调查与监测统计办公费、差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,648,666.90元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比增加73,511.61元，增4.67%，主要原因分析：本年度较上年度多支付工资、生育、工伤、医疗等调增部分；增加了职工购房补贴和过渡安置期办公用房租金等项目经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 6.科学技术（类）支出111,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于科技特派员开展贫困地区三元杂交猪养殖示范工作购买仔猪、支付差旅费、培训费等，以及对项目实施人员获得奖项支付奖励金；

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出94,104.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位缴纳养老保险和离退休人员支出，其中事业单位离退休3,000.00元，事业单位基本养老保险缴费87,924.00元，其他社会保险基金的补助3,180.60元；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出100,932.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于事业单位在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费，其中事业单位医疗56,160.00元，公务员医疗补助44,772.90元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出1,261,195.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%。主要用于事业单位承担相应工作任务的办公费、办公设备购置、差旅费、省级农业生产发展专项项目等经费支出，其中事业运行737,471.40元；科技转化与推广服务523,724.00元；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出80,527.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金配套65,826.00元，职工购房补贴14,701.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为6,624.40元，完成预算的22.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,504.40元，完成预算的18.35%；公务接待费支出决算为1,120.00元，完成预算的3.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位积极响应中央八项规定，厉行节约，严格执行接待标准，合理安排开支，对车辆加强管理（单位所使用皮卡车于2018年8月达到使用年限，根据《西双版纳州治理淘汰黄标车工作实施方案》强制报废。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,484.25元，下降27.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少383.25元，下降6.51%；公务接待费支出决算减少2,101.00元，下降65.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，严格控制各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,504.40元，占83.09%；公务接待费支出1,120.00元，占16.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5,504.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出5,504.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于产业技术研究与开发、事业运行、技术推广与培训、其他农业支出、上、下级业务工作指导、交流等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

截止2018年7月我单位实有车辆1辆，9月根据《西双版纳州治理淘汰黄标车工作实施方案》强制报废。所以，年末公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,120.00元。其中：

国内接待费支出1,120.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级业务工作指导、交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站部门2018年机关运行经费支出0.00元。我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

  二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州畜牧技术推广工作站部门资产总额664,297.07元，其中，流动资产293,919.04元，固定资产370,378.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,190.96元，其中;流动资产增加43,509.04元，固定资产减少129,700.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值136,000.00元；报废报损资产1项，账面原值136,000.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋226.48平方米，账面原值75,243.96元，实现资产使用收入65,943.83元。

 

      三、政府采购支出情况